Ventas globales: qué debo saber sobre las actualizaciones del modelo de negocio de Hotmart
A partir del 1 de julio de 2024, Hotmart actuará como agente de los Productores, representándolos ante Compradores, Coproductores y Afiliados. Este cambio es resultado de actualizaciones en el modelo de negocio de Hotmart que se aplicará independientemente de la ubicación del Productor.
Estas actualizaciones te darán más autonomía y flexibilidad para definir tus estrategias comerciales, aumentando tu poder de toma de decisiones y presentando algunos beneficios, tales como:
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Gestión fiscal: administra el área tributaria de tu negocio y obtén un mejor control sobre tus ventas y el flujo de caja;
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Clasificación de productos: determina la naturaleza de tu producto (por ejemplo, productos educativos, de interacción en vivo, etc.) para que se apliquen los beneficios de los regímenes fiscales y las exenciones que correspondan según cada caso.
Con los nuevos cambios en el modelo de negocio de Hotmart, será de tu responsabilidad definir los tributos sobre las ventas en los países que operas, de la siguiente manera:
Si eres Productor, te relacionarás directamente con tus Compradores y deberás conocer las reglas de tributación que se aplican a tu negocio (saber si pagas impuestos y de qué forma), calcular y controlar lo que debes pagar, realizar los pagos y facturar cada venta realizada.
Si eres Coproductor o Afiliado, te relacionarás directamente con el Productor con quien trabajas y tendrás que ocuparte de la tributación que pueda aplicarse a ti y a tu negocio.
Sabiendo que este tema puede generar dudas por su complejidad, hemos elaborado un artículo con más información sobre integraciones con otras plataformas para emitir facturas. Para saber más, ve a Ventas globales: soluciones para la gestión fiscal y tributaria.
También hemos seleccionado algunas preguntas frecuentes relacionadas con nuestro modelo de negocio y las hemos separado en categorías. Haz clic en la pregunta y aparecerá la respuesta correspondiente:
Si tu pregunta está relacionada con la actualización del modelo de negocio y cómo empezar
❯ ¿Cuáles son los beneficios de actualizar el modelo de negocio?
Ganas autonomía y flexibilidad para definir las estrategias de tu negocio, ampliando tu poder de decisión. Además, obtienes un mayor control sobre tus ventas, la gestión del flujo de caja y la capacidad de definir la naturaleza de tu producto, obteniendo beneficios de los regímenes y exenciones fiscales, según cada caso.
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❯ ¿Cuáles son mis responsabilidades en este modelo?
Los Productores son responsables de determinar, calcular, declarar y pagar los impuestos, así como de facturar cada venta realizada, como en lo siguientes casos:
• Ventas realizadas por empresas y personas físicas en Brasil a compradores en Brasil.
• Ventas de productos no clasificados como ESS (Electronic Supplied Services) a Compradores en la Unión Europea.
• Ventas realizadas a Compradores en Colombia, independientemente del país base del Productor.
En otros contextos, la responsabilidad de los Productores varía en función de la legislación fiscal relativa a la venta, considerando el país que se haya registrado en la cuenta y el país del comprador:
• Ventas realizadas por empresas en México a Compradores en México. Para ventas realizadas por personas físicas residentes en México, a Compradores en México, el Productor será responsable de emitir la factura de venta al Comprador y Hotmart será responsable de retener y recaudar los impuestos ante la Autoridad Fiscal.
En otras regiones, de acuerdo con la legislación fiscal local, Hotmart podrá gestionar los impuestos y la emisión de facturas a los Compradores finales.
Si eres Coproductor o Afiliado, tu relación será directa con el Productor con el que trabajas, y seguirás siendo responsable de las cuestiones fiscales que puedan aplicarse a ti y a tus servicios, como la emisión de facturas por los servicios prestados al Productor.
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❯ ¿Quiénes se verán afectados por estos cambios?
Todos los países en los que es posible vender con Hotmart se incluirán en este nuevo modelo.
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❯ Para quienes lo deseen, ¿es posible mantener el modelo actual?
Para actuar en conformidad con las prácticas del mercado, la adopción del nuevo modelo será global y se aplicará a todos los usuarios de Hotmart, no siendo posible optar por mantener el modelo actual.
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❯ ¿Cómo debo prepararme para las actualizaciones a partir del 1 de julio?
Nuestra recomendación es que Productores, Coproductores y Afiliados busquen orientación profesional de sus contadores y abogados para entender cómo afrontar sus obligaciones contables y tributarias en cada país en el que ofrecen sus servicios. Cabe recordar que las reglas tributarias varían con base en la ubicación del Productor, el Comprador y el producto vendido, entre otros factores.
Una forma de prepararse es identificar dónde se encuentran tus compradores y, con el apoyo de un especialista en contabilidad, analizar en qué países tus productos estarán sujetos a impuestos y cuáles son las posibles obligaciones que surgirán de estas ventas.
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❯ ¿Estos cambios afectarán las ventas en Brasil?
Las ventas locales realizadas por Productores en Brasil, en reales (BRL), seguirán ocurriendo con normalidad, pues estas transacciones ya se encuadran en un modelo similar teniendo a Hotmart como representante. Sin embargo, es importante señalar que, si el comprador no reside en Brasil, la venta considerará internacional y estará sujeta a los cambios antes mencionados. Para obtener información adicional sobre los impuestos de las ventas en Brasil, haz clic en este artículo (disponible en portugués).
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❯ ¿Necesito abrir una empresa en los países que opero?
No. Vender en diferentes países no implica automáticamente la necesidad de abrir empresas en cada uno de ellos, pero puede generar obligaciones tributarias, como el IVA sobre productos digitales.
Es importante comprender las implicaciones fiscales relacionadas con la venta de productos digitales y comprobar si en el país del comprador el producto que vendes está sujeto a impuestos. Haz una consulta con un profesional ya que, además de las obligaciones de cumplimiento, pueden existir exenciones aplicables a tu caso.
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❯ ¿Existe una lista de contadores con experiencia en ventas a los que pueda consultar y pedir ayuda?
Hotmart PRO (BETA) es un marketplace donde los Productores pueden contratar expertos en Agencia, Tráfico, Lanzamiento, Redacción, Diseño, Recuperación de Ventas y Contabilidad para ayudar a impulsar sus negocios digitales.
Actualmente, Hotmart PRO solo está disponible para Productores localizados en Brasil y su expansión hacia el resto de América Latina todavía no está prevista.
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❯ ¿Cómo puedo conocer más detalles sobre estos cambios en el modelo de negocio de Hotmart?
Estamos trabajando activamente en la producción de contenido y soluciones que te ayudarán durante la adaptación a nuestro modelo de negocio, incluyendo el soporte de especialistas en el asunto.
Próximamente compartiremos más detalles sobre el tema, para que puedas adaptar tu negocio de la mejor manera posible. Además, es importante que leas los Términos Generales de Uso y la Política General de Pago, que se actualizará para reflejar estos cambios.
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❯ ¿Cómo afecta esto a los contratos actualmente firmados?
Con este cambio, también se actualizarán los Términos de uso y la Política de la plataforma. Sin embargo, las cláusulas específicas firmadas en asociación mediante contrato no sufrirán modificaciones.
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Si tu pregunta está relacionada con temas tributarios
❯ ¿Cómo puede afectarme fiscalmente la actualización del modelo de negocio?
La actualización del modelo de negocio para ventas globales sigue un abordaje similar al implementado en Brasil, en el cual Productores, Coproductores y Afiliados deben informar los montos adeudados a la Secretaría de Hacienda u órgano oficial similar, evitando discrepancias en los valores.
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❯ ¿Necesito buscar asesoramiento fiscal para afrontar estos cambios?
Recomendamos que busques asesoramiento fiscal para comprender plenamente cómo proceder con estas actualizaciones, analizando su impacto en tus circunstancias individuales y adaptándolas a tus necesidades específicas. Recuerda que, como eres responsable de los aspectos fiscales de tu negocio, debes garantizar que todos los procesos, incluida la emisión de facturas, sigan las normas legales y fiscales.
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❯ ¿Hotmart pondrá a disposición asesoramiento fiscal sobre asuntos tributarios/fiscales?
No habrá este tipo de soporte, ya que Hotmart no es responsable de ofrecer asesoramiento fiscal a sus usuarios.
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❯ ¿Se aplicarán impuestos a cada venta?
Las ventas de productos digitales generalmente están gravadas con IVA/VAT según el país del comprador, independientemente de la ubicación del Productor. Recomendamos consultar a tu contador para confirmar si estas exenciones se aplican a tu producto. Las preguntas sobre otros impuestos, como el impuesto sobre la renta, también deben dirigirse a este profesional.
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❯ ¿Cómo se debe hacer la declaración de impuestos y cómo se pagará el impuesto por país, considerando el cambio de modelo?
Preguntas como ésta deben remitirse al contador/abogado, que podrá guiar al Productor y aclarar dudas sobre la mejor estrategia.
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❯ ¿Cómo afecta esto a la fiscalidad de quienes quieren abrir una empresa en EE.UU. u otros países?
No hay impactos específicos para productores de un país u otro. Es importante conocer y comprender la dinámica de tributación de los productos digitales, especialmente en los mercados en los que se realizan ventas.
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❯ ¿Existe un régimen fiscal más ventajoso para estos casos?
Preguntas como ésta deben remitirse al contador/abogado, que podrá guiar al Productor y aclarar dudas sobre la mejor estrategia.
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❯ Como Productor, ¿tengo que pagar los impuestos de mis Afiliados?
Hotmart recomienda buscar asesoramiento profesional sobre procesos de pagos con Afiliados e impuestos implicados en esta relación.
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❯ ¿Puedo descargar facturas correspondientes a pagos realizados a mis Afiliados para fines de declaración?
Si necesitas información para generar tus facturas, ve al informe que está en Informes > Afiliados > Pagos a Afiliados, donde encontrarás detalles de los afiliados, tales como: nombre, apellido, documento, país, dirección, número de ventas y suma de las comisiones por las ventas realizadas y pagadas al afiliado.
Importante: el Productor debe verificar con un profesional de su confianza los detalles sobre el valor a declarar.
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❯ ¿Qué valor debo emitir? Por ejemplo, si el producto tiene un precio de 100 USD + IVA, ¿se hará a través del nuevo proveedor de facturación?
El Productor, con el apoyo de un contador, debe definir la mejor estrategia de precios, considerando su responsabilidad en la recaudación y pago de impuestos. Las facturas se pueden enviar a través de nuestras integraciones nativas o como prefiera el Productor.
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Si tu pregunta está relacionada con facturas y facturas en otros países
❯ Realicé una venta internacional, ¿debo emitir una factura en el país del cliente aunque mi empresa no esté allí?
La obligación de emitir una factura depende, entre otros aspectos, de tu ubicación y del producto que vendes, así como la información de cada factura puede variar entre regiones. Recomendamos consultar a un profesional para entender las obligaciones relacionadas con las ventas en los países que vendes.
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❯ ¿Qué plataformas puedo usar para emitir facturas?
Hotmart tiene integraciones nativas con Alegra, una plataforma especializada en facturación y contabilidad para Colombia y México, y eNotas, disponible en Brasil. Además, es posible utilizar informes de ventas y realizar integraciones vía API con otras herramientas.
Accede a las posibilidades disponibles para emitir facturas en el artículo Soluciones de gestión fiscal y tributaria.
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❯ ¿Cómo se realizará y quién será el responsable de la conversión de moneda de las facturas en otras monedas?
Hotmart proporciona datos de ventas según la moneda utilizada en la transacción, sin realizar conversiones. Al emitir la factura, el Productor tendrá la posibilidad de visualizar tanto el valor sin conversiones como el valor convertido.
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Si tu pregunta está relacionada con ventas, retiros y comisiones
❯ ¿Es posible bloquear las ventas en un país específico?
No, no existe ninguna funcionalidad que restrinja las ventas segmentadas por país.
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❯ ¿Cobra Hotmart algún impuesto sobre las tarifas de servicio?
En algunos contextos, se cobrarán impuestos sobre las tarifas de servicio de nuestra plataforma, de conformidad con la normativa vigente, incluidos los casos que se indican a continuación:
• Ventas realizadas a Compradores en Estados Unidos.
• Ventas realizadas a Compradores en México.
• Ventas de productos clasificados como no ESS (Electronic Supplied Services) a Compradores en la Unión Europea.
• Ventas realizadas a Compradores en Colombia.
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❯ ¿Cómo debo ajustar el precio de mi producto considerando los impuestos de los países en los que vendo?
El Productor deberá establecer la mejor estrategia de precios, teniendo en cuenta que será responsable de recaudar y pagar los impuestos sobre las ventas realizadas, si el producto está gravado en ese país.
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❯ ¿Habrá un impacto en los procesos de chargeback y reembolso? ¿Puedo rechazar solicitudes de reembolso durante el período de garantía?
No, los procesos siguen siendo los mismos.
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❯ ¿El reparto de comisiones entre Coproductores sigue siendo el mismo?
Sí, nada cambiará en la distribución entre Productores y Coproductores, la cual seguirá basándose en los porcentajes configurados por el Productor.
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❯ ¿Los cambios en el modelo de negocio de Hotmart afectarán la recepción de mis comisiones disponibles para retiro?
Sí, en enero de 2024 iniciamos la transferencia mensual automática de todas las comisiones de tus ventas internacionales o en monedas distintas a BRL a la cuenta bancaria registrada en nuestra plataforma. Esta transferencia se realiza sin ningún cargo por retiro.
Es importante destacar que el proceso de recepción de comisiones relativas a las ventas realizadas en Brasil, en reales, se mantiene igual. Para más información, haz clic aquí.
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