A partir del 1 de enero de 2024, Hotmart actuará como agente de los Productores, representándolos ante Compradores, Coproductores y Afiliados. Este cambio es resultado de actualizaciones en el modelo de negocio de Hotmart que se aplicará primero a las ventas realizadas en Colombia, independientemente de la ubicación del Productor.
¿Cómo estos cambios impactan mi negocio?
Estas actualizaciones te darán más autonomía y flexibilidad para definir tus estrategias comerciales, aumentando tu poder de toma de decisiones y presentando algunos beneficios, tales como:
- Gestión fiscal: administra el área tributaria de tu negocio y obtén un mejor control sobre tus ventas y el flujo de caja;
- Clasificación de productos: determina la naturaleza de tu producto (por ejemplo, productos educativos, de interacción en vivo, etc.) para que se apliquen los beneficios de los regímenes fiscales y las exenciones que correspondan, según el caso.
Con los nuevos cambios en el modelo de negocio de Hotmart, será de tu responsabilidad definir los tributos sobre las ventas a clientes en Colombia, de la siguiente manera:
Si eres Productor, te relacionarás directamente con tus compradores y deberás conocer las reglas de tributación que se aplican a tu negocio (saber si pagas impuestos y de qué forma), controlar lo que debes pagar, realizar los pagos y facturar cada venta realizada en Colombia.
Si eres Coproductor o Afiliado, te relacionarás con el Productor con quien trabajas y tendrás que ocuparte de la tributación que pueda aplicarse a ti y a tu negocio.
Hemos seleccionado algunas preguntas frecuentes relacionadas con nuestro modelo de negocio para que puedas consultarlas.
Si tu pregunta está relacionada con la actualización del modelo de negocio y cómo empezar, haz clic en las siguientes opciones:
¿Cuáles son los beneficios de actualizar el modelo de negocio?
¿Cuáles son mis responsabilidades en este modelo?
¿Quiénes se verán afectados por estos cambios?
Para quienes lo deseen, ¿es posible mantener el modelo actual?
¿Cómo debo prepararme para las actualizaciones a partir del 1 de enero?
Nuestra recomendación es que Productores, Coproductores y Afiliados busquen orientación profesional de sus contadores y abogados para entender cómo afrontar sus obligaciones contables y tributarias en cada país en el que ofrecen sus servicios (en principio, Colombia). Cabe recordar que las reglas tributarias varían con base en la ubicación del Productor, el comprador y el producto vendido, entre otros factores.
Una forma de prepararse es identificar dónde se encuentran tus compradores y, con el apoyo de un especialista en contabilidad, analizar en qué países tus productos estarán sujetos a impuestos y cuáles son las posibles obligaciones que surgirán de estas ventas.
¿Estos cambios afectarán las ventas en Brasil?
¿Necesito abrir una empresa en Colombia?
No. Realizar una venta a clientes en Colombia no implica automáticamente la necesidad de abrir una empresa en este país, pero puede generar obligaciones tributarias, como el IVA sobre productos digitales.
Es importante comprender las implicaciones fiscales relacionadas con la venta de productos digitales y comprobar si en el país del comprador el producto que vendes está sujeto a impuestos. Haz una consulta con un profesional ya que, además de las obligaciones de cumplimiento, pueden existir exenciones aplicables a tu caso.
¿Existe una lista de contadores con experiencia en ventas para Colombia a los que pueda consultar y pedir ayuda?
¿Cómo puedo conocer más detalles sobre estos cambios en el modelo de negocio de Hotmart?
¿Cómo afecta esto a los contratos actualmente firmados?
Si tu pregunta está relacionada con temas tributarios, haz clic en las siguientes opciones:
¿Cómo puede afectarme fiscalmente la actualización del modelo de negocio?
La actualización del modelo de negocio para las ventas globales sigue uno similar al brasileño, en el que Productores, Coproductores y Afiliados deben informar los montos adeudados a la Secretaría de Hacienda, evitando discrepancias en los valores.
En Colombia el proceso es el mismo. Si los impuestos no se recaudan o declaran adecuadamente, las autoridades tributarias colombianas pueden emitir una notificación. Como Productor, tienes la libertad de definir y estructurar tu estrategia fiscal.
¿Necesito buscar asesoramiento fiscal para afrontar estos cambios?
¿Habrá asesoramiento fiscal de Hotmart o atención sobre asuntos tributarios/fiscales?
¿Qué facturas me enviará Hotmart como Productor, Afiliado y Coproductor?
¿Se aplicarán impuestos a cada venta, independientemente de si los montos se transfieren a Colombia o no?
¿Cómo se debe hacer la declaración de impuestos y cómo se pagará el impuesto por país, considerando el cambio de modelo?
¿Cómo afecta esto a la fiscalidad de quienes quieren abrir una empresa en EE.UU.?
¿Existe un régimen fiscal más ventajoso para estos casos?
Como Productor, ¿tengo que pagar los impuestos de mis Afiliados?
¿Puedo descargar facturas correspondientes a pagos realizados a mis Afiliados para fines de declaración?
Si necesitas información para generar tus facturas, ve al informe que está en Ventas > Informes > Pagos a Afiliados, donde encontrarás detalles de los afiliados, tales como: nombre, apellido, documento, país, dirección, número de ventas y suma de las comisiones por las ventas realizadas y pagadas al afiliado.
IMPORTANTE: El Productor debe verificar con un profesional de su confianza los detalles sobre el valor a declarar.
¿Qué valor debo emitir? Por ejemplo, si el producto tiene un precio de 100 USD + IVA, ¿se hará a través del nuevo proveedor de facturación?
Si tu pregunta está relacionada con facturas y facturas en Colombia, haz clic en las siguientes opciones:
Realicé una venta a un cliente en Colombia, ¿debo emitir factura colombiana aunque mi empresa no esté allí?
¿Las empresas fuera de Colombia necesitan emitir facturas físicas o electrónicas?
Con base en la legislación tributaria vigente en Colombia hasta el 11 de diciembre de 2023, las operaciones de venta realizadas por residentes fuera de Colombia a compradores ubicados en este país no están sujetas a la emisión de facturas (físicas o electrónicas) en Colombia. Sin embargo, es fundamental analizar junto a tus asesores fiscales o contables el tipo de documento fiscal que se debe emitir en esta situación.
Generalmente, es necesario emitir algún tipo de documento que respalde la transacción y contenga información relevante, como el valor de la transacción, fecha, descripción del producto o servicio vendido, nombre y dirección del vendedor, nombre y dirección del comprador, entre otros.
¿Qué plataformas puedo usar para emitir facturas de ventas a Colombia?
Hotmart tiene integraciones nativas con Alegra, una plataforma especializada en facturación y contabilidad para Colombia, y eNotas, disponible en Brasil. Además, es posible utilizar informes de ventas y realizar integraciones vía API con otras herramientas.
Accede a las posibilidades disponibles para emitir facturas en el artículo Soluciones de gestión fiscal y tributaria.
¿Cómo se realizará y quién será el responsable de la conversión de moneda de las facturas en pesos colombianos?
Si tu pregunta está relacionada con ventas, retiros y comisiones, haz clic en las siguientes opciones:
¿Es posible bloquear las ventas en Colombia?
¿Cómo debo ajustar el precio de mi producto considerando los impuestos en Colombia?
Para un Productor fuera de Colombia, ¿el 19% de IVA por ventas en este país se cobrará automáticamente al momento del pago o es responsabilidad del Productor activarlo en la plataforma?
¿Habrá un impacto en los procesos de chargeback y reembolso? ¿Puedo rechazar solicitudes de reembolso durante el período de garantía?
¿El reparto de comisiones entre Coproductores sigue siendo el mismo?
¿Los cambios en el modelo de negocio de Hotmart afectarán la recepción de mis comisiones disponibles para retiro?