A partir del 1 de julio de 2024, Hotmart actuará en algunas regiones como agente de los Productores, representándolos ante Compradores, Coproductores y Afiliados. Este cambio es el resultado de actualizaciones en el modelo de negocio de Hotmart que se aplicarán independientemente de la ubicación del Productor.
Estas actualizaciones te darán más autonomía y flexibilidad para definir tus estrategias comerciales, aumentando tu poder de decisión y potencialmente trayendo algunos beneficios, tales como:
- Gestión tributaria: Administra los aspectos tributarios para tener un mejor control sobre tus ventas y la gestión del flujo de caja, lo que te permitirá expandir tu negocio.
- Clasificación de productos: Determina la naturaleza de tu producto (por ejemplo, productos educativos, interacción en vivo, etc.) para potencialmente beneficiarte de los regímenes fiscales y exenciones que puedan estar disponibles para algunos Productores, empresas y/o productos.
Con las actualizaciones del modelo de negocio, serás responsable de determinar la tributación de las ventas para los países en los que operas. En otras palabras:
Si eres Productor(a), tu relación será directa con tus Compradores y serás responsable por la determinación de impuestos (saber si y cuánto impuesto recaudar), cálculo (cálculo de los impuestos adeudados), recaudación de impuestos, remesa (pago de impuestos) y facturación de cada venta realizada. En tu relación con Hotmart, recibirás facturas correspondientes a las tasas cobradas por nuestros servicios.
Si eres Coproductor o Afiliado, tu relación será directa con el Productor con el que trabajas, manteniendo la responsabilidad de ocuparte de las cuestiones fiscales que puedan aplicarse a ti y a tus servicios.
Sabiendo que este tema puede generar dudas por su complejidad, hemos creado un artículo que detalla en qué escenarios Hotmart sigue siendo responsable de la gestión tributaria/fiscal y en cuáles el Productor asume esta responsabilidad. Es importante destacar que, en algunas regiones, las leyes fiscales relacionadas con la venta a través de plataformas como Hotmart determinan que Hotmart seguirá gestionando los impuestos y la emisión de facturas por cada venta. Además, ponemos a disposición un artículo con información sobre las integraciones de Hotmart con otras plataformas para la emisión de facturas.
También hemos seleccionado algunas preguntas frecuentes relacionadas con nuestro modelo de negocio y las hemos separado en categorías. Haz clic en la pregunta y aparecerá la respuesta correspondiente:
Si tu pregunta está relacionada con la actualización del modelo de negocio y cómo empezar
❯ ¿Cuáles son los beneficios de actualizar el modelo de negocio?
Ganas autonomía y flexibilidad para definir las estrategias
de tu negocio, ampliando tu poder de decisión. Además,
obtienes un mayor control sobre tus ventas, la gestión
del flujo de caja y la capacidad de definir la naturaleza
de tu producto, obteniendo beneficios de los regímenes
y exenciones fiscales, según cada caso.
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❯ ¿Cuáles son mis responsabilidades en este modelo?
Los Productores son responsables de
determinar, calcular, declarar y pagar los impuestos,
así como de facturar cada venta realizada.
Esta responsabilidad variará en función de la legislación
fiscal relativa a la venta, teniendo en cuenta el país
base de tu cuenta y el país del Comprador. Para más información
sobre las regiones que se verán afectadas, consulta
este artículo.
En otras regiones, de acuerdo con la legislación fiscal
local, Hotmart podrá gestionar los impuestos y la emisión
de facturas a los Compradores finales.
Si eres Coproductor o Afiliado,
tu relación será directa con el Productor con el que
trabajas, y seguirás siendo responsable de las cuestiones
fiscales que puedan aplicarse a ti y a tus servicios,
como la emisión de facturas por los servicios prestados
al Productor.
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❯ ¿Quiénes se verán afectados por estos cambios?
Todos los países en los que es posible vender con Hotmart
se incluirán en este nuevo modelo.
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❯ ¿Es posible no adherir a las actualizaciones?
Las actualizaciones son globales y se aplican a todas
las ventas realizadas a través de Hotmart de acuerdo
con las reglas establecidas en este artículo y no es
posible optar por no adherir a ellas. Cabe destacar que
estos cambios no se aplican a las ventas locales realizadas
en Brasil, es decir, realizadas por Productores en Brasil
a Compradores en Brasil.
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❯ ¿Cómo debo prepararme para las actualizaciones a partir del 1 de julio?
Nuestra recomendación es que Productores, Coproductores
y Afiliados busquen orientación profesional de sus contadores
y abogados para entender cómo afrontar sus obligaciones
contables y tributarias en cada país en el que ofrecen
sus servicios. Cabe recordar que las reglas tributarias
varían con base en la ubicación del Productor, el Comprador
y el producto vendido, entre otros factores.
Una forma de prepararse es identificar dónde se encuentran
tus compradores y, con el apoyo de un especialista en
contabilidad, analizar en qué países tus productos estarán
sujetos a impuestos y cuáles son las posibles obligaciones
que surgirán de estas ventas.
Para saber a qué países se aplica este nuevo modelo e identificar el país en el que se realizaron tus ventas, consulta el artículo Ventas globales: responsabilidades fiscales sobre las ventas realizadas a través de Hotmart.
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❯ ¿Estos cambios afectarán las ventas en Brasil?
Las ventas locales realizadas por Productores en Brasil,
en reales (BRL), seguirán ocurriendo con normalidad,
pues estas transacciones ya se encuadran en un modelo
similar teniendo a Hotmart como representante. Sin embargo,
es importante señalar que, si el comprador no reside
en Brasil, la venta considerará internacional y estará
sujeta a los cambios antes mencionados. Para obtener
información adicional sobre los impuestos de las ventas
en Brasil, haz clic en
este artículo
(disponible en portugués).
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❯ ¿Necesito abrir una empresa en los países que opero?
No. Vender en diferentes países no implica automáticamente
la necesidad de abrir empresas en cada uno de ellos,
pero puede generar obligaciones tributarias, como el
IVA (Impuesto al Valor Agregado) sobre productos digitales.
Es importante comprender las implicaciones fiscales relacionadas
con la venta de productos digitales y comprobar si en
el país del comprador el producto que vendes está sujeto
a impuestos. Haz una consulta con un profesional ya que,
además de las obligaciones de cumplimiento, pueden existir
exenciones aplicables a tu caso.
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❯ ¿Existe una lista de contadores con experiencia en ventas a los que pueda consultar y pedir ayuda?
Hotmart PRO (BETA) es un marketplace donde los Productores
pueden contratar expertos en Agencia, Tráfico, Lanzamiento,
Redacción, Diseño, Recuperación de Ventas y Contabilidad
para ayudar a impulsar sus negocios digitales.
Actualmente,
Hotmart PRO
solo está disponible para Productores localizados en
Brasil y su expansión hacia el resto de América Latina
todavía no está prevista.
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❯ ¿Cómo puedo conocer más detalles sobre estos cambios en el modelo de negocio de Hotmart?
Estamos trabajando activamente en la producción de contenido
y soluciones que te ayudarán durante la adaptación a
nuestro modelo de negocio, incluyendo el soporte de especialistas
en el asunto.
Próximamente compartiremos más detalles sobre el tema,
para que puedas adaptar tu negocio de la mejor manera
posible. Además, es importante que leas los
Términos Generales de Uso
y la
Política General de Pago,
que se actualizará para reflejar estos cambios.
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❯ ¿Cómo afecta esto a los contratos actualmente firmados?
Con este cambio, también se actualizarán los Términos
de uso y la Política de la plataforma. Sin embargo, las
cláusulas específicas firmadas en asociación mediante
contrato no sufrirán modificaciones.
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Si tu pregunta está relacionada con temas tributarios
❯ ¿Cómo puede afectarme fiscalmente la actualización del modelo de negocio?
La actualización del modelo de negocio para ventas globales sigue un abordaje similar al implementado en Brasil, en el cual Productores, Coproductores y Afiliados en este país deben informar los montos adeudados al fiscal correspondiente (Receita Federal), evitando discrepancias en los valores. Para saber más, consulta el artículo Ventas globales: responsabilidades fiscales sobre las ventas realizadas a través de Hotmart.
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❯ ¿Necesito buscar asesoramiento fiscal para afrontar estos cambios?
Recomendamos que busques asesoramiento fiscal para comprender
plenamente cómo proceder con estas actualizaciones, analizando
su impacto en tus circunstancias individuales y adaptándolas
a tus necesidades específicas. Recuerda que, como eres
responsable de los aspectos fiscales de tu negocio, debes
garantizar que todos los procesos, incluida la emisión
de facturas, sigan las normas legales y fiscales.
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❯ ¿Hotmart pondrá a disposición asesoramiento fiscal sobre asuntos tributarios/fiscales?
No habrá este tipo de soporte, ya que Hotmart no es responsable
de ofrecer asesoramiento fiscal a sus usuarios.
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❯ ¿Se aplicarán impuestos a cada venta?
Las ventas de productos digitales generalmente están
gravadas con IVA/VAT según el país del comprador, independientemente
de la ubicación del Productor. Recomendamos consultar
a tu contador para confirmar si estas exenciones se aplican
a tu producto. Las preguntas sobre otros impuestos, como
el impuesto sobre la renta, también deben dirigirse a
este profesional.
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❯ ¿Cómo se debe hacer la declaración de impuestos y cómo se pagará el impuesto por país, considerando el cambio de modelo?
Preguntas como ésta deben remitirse al contador/abogado,
que podrá guiar al Productor y aclarar dudas sobre la
mejor estrategia.
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❯ ¿Cómo afecta esto a la fiscalidad de quienes quieren abrir una empresa en EE.UU. u otros países?
No hay impactos específicos para productores de un país
u otro. Es importante conocer y comprender la dinámica
de tributación de los productos digitales, especialmente
en los mercados en los que se realizan ventas.
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❯ ¿Existe un régimen fiscal más ventajoso para estos casos?
Preguntas como ésta deben remitirse al contador/abogado,
que podrá guiar al Productor y aclarar dudas sobre la
mejor estrategia.
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❯ Como Productor, ¿tengo que pagar los impuestos de mis Afiliados?
Hotmart recomienda buscar asesoramiento profesional sobre
procesos de pagos con Afiliados e impuestos implicados
en esta relación.
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❯ ¿Puedo descargar facturas correspondientes a pagos realizados a mis Afiliados para fines de declaración?
Si necesitas información para generar tus facturas, ve
al informe que está en Informes >
Afiliados > Pagos a Afiliados,
donde encontrarás detalles de los afiliados, tales como:
nombre, apellido, documento, país, dirección, número
de ventas y suma de las comisiones por las ventas realizadas
y pagadas al afiliado.
Importante: el Productor debe verificar
con un profesional de su confianza los detalles sobre
el valor a declarar.
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❯ ¿Qué valor debo emitir? Por ejemplo, si el producto tiene un precio de 100 USD + IVA, ¿se hará a través del nuevo proveedor de facturación?
El Productor, con el apoyo de un contador, debe definir
la mejor estrategia de precios, considerando su responsabilidad
en la recaudación y pago de impuestos. Las facturas se
pueden enviar a través de nuestras integraciones nativas
o como prefiera el Productor.
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Si tu pregunta está relacionada con facturas y facturas en otros países
❯ Realicé una venta internacional, ¿debo emitir una factura en el país del cliente aunque mi empresa no esté allí?
La obligación de emitir una factura depende, entre otros
aspectos, de tu ubicación y del producto que vendes,
así como la información de cada factura puede variar
entre regiones. Recomendamos consultar a un profesional
para entender las obligaciones relacionadas con las ventas
en los países que vendes.
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❯ ¿Qué plataformas puedo usar para emitir facturas?
Hotmart tiene integraciones nativas con Alegra, una plataforma
especializada en facturación y contabilidad para Colombia
y México, y eNotas, disponible en Brasil. Además, es
posible utilizar informes de ventas y realizar
integraciones vía API
con otras herramientas.
Accede a las posibilidades disponibles para emitir facturas
en el artículo
Soluciones de gestión fiscal y tributaria.
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❯ ¿Cómo se realizará y quién será el responsable de la conversión de moneda de las facturas en otras monedas?
Hotmart proporciona datos de ventas según la moneda utilizada
en la transacción, sin realizar conversiones. Al emitir
la factura, el Productor tendrá la posibilidad de visualizar
tanto el valor sin conversiones como el valor convertido.
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Si tu pregunta está relacionada con ventas, retiros y comisiones
❯ ¿Es posible bloquear las ventas en un país específico?
No, no existe ninguna funcionalidad que restrinja las
ventas segmentadas por país.
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❯ ¿Cómo debo ajustar el precio de mi producto considerando los impuestos de los países en los que vendo?
El Productor deberá establecer la mejor estrategia de
precios, teniendo en cuenta que será responsable de recaudar
y pagar los impuestos sobre las ventas realizadas, si
el producto está gravado en ese país.
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❯ ¿Habrá un impacto en los procesos de chargeback y reembolso? ¿Puedo rechazar solicitudes de reembolso durante el período de garantía?
No, los procesos siguen siendo los mismos.
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❯ ¿El reparto de comisiones entre Coproductores sigue siendo el mismo?
Sí, nada cambiará en la distribución entre Productores
y Coproductores, la cual seguirá basándose en los porcentajes
configurados por el Productor.
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❯ ¿Los cambios en el modelo de negocio de Hotmart afectarán la recepción de mis comisiones disponibles para retiro?
Sí, en enero de 2024 iniciamos la transferencia mensual
automática de todas las comisiones de tus ventas internacionales
o en monedas distintas a BRL a la cuenta bancaria registrada
en nuestra plataforma. Esta transferencia se realiza
sin ningún cargo por retiro.
Es importante destacar que el proceso de recepción de
comisiones relativas a las ventas realizadas en Brasil,
en reales, se mantiene igual. Para más información, haz
clic
aquí.
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